1、职责和资料

1、岗位职责汉诺检测/www.hannoc.co

2、质量负责人、认证联络员

3、质量手册

4、营业执照核对

5、租赁协议核对

1、人员花名册（不查）

2、生产设备清单

3、检测设备清单

4、任命书

5、工厂组织架构图

2、文件和记录

1、质量计划

2、认证档案

3、相关国家标准

4、文件控制程序

5、记录控制程序

1、受控文件清单

2、文件发放、回收记录

3、认证档案清单

4、外来文件清单

5、文件受控章/作废章

6、质量记录清单

3、采购和进货检验

1、关键元器件和材料的供应商的选择，评定和日常管理控制程序（在《采购控制程序》中有规定）

2、关键元器件和材料的检验或验证控制程序和《关键元器件定期确认检验要求》

4、采购技术要求

5、来料检验规范汉诺检测/www.hannoc.co

1、  供应商评价记录

2、  合格供应商名录

3、  关键元器件清单

4、  供应商资料（营业执照、元器件证书报告）

5、  采购订单

6、  供应商送货单

7、  IQC来料检验报告

8、  有认证的关键元器件证书查询记录

4、生产过程控制和过程检验

1、生产工艺流程图

2、工序作业指导书

3、生产设备维护保养制度

4、过程检验规定（首检和巡检要求）

1、首件及一致性检验记录

2、生产设备日常维护记录

3、生产设备定期维护计划

4、生产设备定期维护记录

5、IPQC巡检记录

5、例行检验和确认检验

1、例行检验和确认检验控制程序

2、例行检验和确认检验要求

1、例行检验记录2、确认检验记录

3、成品检验报告 4、出货检验记录

6、检验试验仪器设备

1、检验试验仪器设备操作规程

2、检验试验仪器设备进行运行检查规定（点检）

1、检验试验仪器设备清单、

2、检验试验仪器校准计划

3、检验试验仪器设备校准报告

4、检验试验仪器设备运行检验记录

7、不合格品的控制

1、不合格品控制程序

2、国抽省抽等外部不合格处理办法

1、不合格品处置记录

8、内部质量审核

1、内部审核程序

1、内部质量审核计划

2、检查表

3、内部质量审核报告

4、内部质量审核不合格纠正预防措施

5、客户投诉

9、认证产品变更和一致性

1、产品一致性和变更控制程序

1、关键元器件和材料及供应商清单

2、实验报告

10.产品防护

仓库管理制度汉诺检测/www.hannoc.com

台账

出入库记录

11.标志和证书的使用

认证证书和标志的控制程序

产品认证标志的使用记录表